Faktúra
| Interné číslo | 211800325 |
| Dodávateľ | ANDREA SHOP |
| IČO | 36277151 |
| Predmet faktúry | Lenovo tab. |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 2 134,44 € |
| Dátum vystavenia | 14.12.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800099 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |