Faktúra
| Interné číslo | 211800323 |
| Dodávateľ | Palko Kamil - Kominárstvo |
| IČO | 32581904 |
| Predmet faktúry | kontrola a čistenie kominov ŠJ |
| Text - účel platby | kontrola a čistenie kominov ŠJ |
| Celková cena | 66,24 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |