Faktúra
| Interné číslo | 211800319 |
| Dodávateľ | Tlačiareň CICERO, v.o.s |
| IČO | 34102035 |
| Predmet faktúry | šeky |
| Text - účel platby | šeky |
| Celková cena | 66,00 € |
| Dátum vystavenia | 06.12.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800199 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |