Faktúra
| Interné číslo | 211800317 |
| Dodávateľ | Ballux, spol. s. r. o. |
| IČO | 46065385 |
| Predmet faktúry | spotrebné normy ŠJ |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 106,70 € |
| Dátum vystavenia | 04.12.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800157 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |