Faktúra
| Interné číslo | 211800311 |
| Dodávateľ | Ing. Marek Cziria |
| IČO | 34279491 |
| Predmet faktúry | materiál+OOPP+náradie |
| Text - účel platby | materiál+OOPP+náradie |
| Celková cena | 482,78 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |