Faktúra
| Interné číslo | 211800295 |
| Dodávateľ | Lenthár Peter PAF |
| IČO | 40926486 |
| Predmet faktúry | pracovné odevy ŠJ |
| Text - účel platby | pracovné odevy ŠJ |
| Celková cena | 170,40 € |
| Dátum vystavenia | 22.11.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800176 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |