Faktúra
| Interné číslo | 211800295 |
| Dodávateľ | ORINK Slovakia s.r.o. |
| IČO | 46945351 |
| Predmet faktúry | tonery do tlačiarne |
| Text - účel platby | tonery do tlačiarne |
| Celková cena | 27,60 € |
| Dátum vystavenia | 29.11.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800104 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |