Faktúra
| Interné číslo | 211800271 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | revízia výťahu |
| Celková cena | 396,24 € |
| Dátum vystavenia | 05.09.2018 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800047 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |