Faktúra
| Interné číslo | 211800258 |
| Dodávateľ | ANTECO, s. r. o. |
| IČO | 36561096 |
| Predmet faktúry | Kamenivo 4/8 DUNAJ vrátane dopravy |
| Text - účel platby | Kamenivo 4/8 DUNAJ vrátane dopravy |
| Celková cena | 767,69 € |
| Dátum vystavenia | 02.10.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800074 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |