Faktúra
| Interné číslo | 211800249 |
| Dodávateľ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
| IČO | 34153004 |
| Predmet faktúry | ŠJ materiál do spotreby |
| Text - účel platby | ŠJ materiál do spotreby |
| Celková cena | 41,38 € |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |