Faktúra
| Interné číslo | 211800249 |
| Dodávateľ | Marián KOLENČÍK SLOVTERMO |
| IČO | 34760326 |
| Predmet faktúry | OP plynových horákov |
| Text - účel platby | OP plynových horákov |
| Celková cena | 590,88 € |
| Dátum vystavenia | 30.05.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |