Faktúra
| Interné číslo | 211800237 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | ZŠ materiál do spotreby |
| Text - účel platby | ZŠ materiál do spotreby |
| Celková cena | 39,82 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |