Faktúra
| Interné číslo | 211800228 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | oprava kopírky iR1018 CEXV18 |
| Text - účel platby | oprava kopírky iR1018 CEXV18 |
| Celková cena | 167,40 € |
| Dátum vystavenia | 24.09.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800075 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |