Faktúra
| Interné číslo | 211800227 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | reklamné predmety |
| Text - účel platby | reklamné predmety |
| Celková cena | 2 197,20 € |
| Dátum vystavenia | 25.09.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800133 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |