Faktúra
| Interné číslo | 211800226 |
| Dodávateľ | ILLE-Papier-Service SK |
| IČO | 36226947 |
| Predmet faktúry | Dodávka WC papiera, utierok a mydla |
| Text - účel platby | Dodávka WC papiera, utierok a mydla |
| Celková cena | 143,38 € |
| Dátum vystavenia | 03.09.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |