Faktúra
| Interné číslo | 211800224 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | Aktualizácia a servis programu ŠJ |
| Text - účel platby | Aktualizácia a servis programu ŠJ |
| Celková cena | 39,24 € |
| Dátum vystavenia | 19.11.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |