Faktúra
| Interné číslo | 211800214 |
| Dodávateľ | Trinet Corp. |
| IČO | 36362786 |
| Predmet faktúry | ŠKD športové potreby |
| Text - účel platby | ŠKD športové potreby |
| Celková cena | 89,20 € |
| Dátum vystavenia | 06.11.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |