Faktúra
| Interné číslo | 211800208 |
| Dodávateľ | AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s. |
| IČO | 00195464 |
| Predmet faktúry | žeriavnické práce |
| Text - účel platby | žeriavnické práce |
| Celková cena | 538,80 € |
| Dátum vystavenia | 03.05.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |