Faktúra
| Interné číslo | 211800207 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | ŠJ -mobil |
| Text - účel platby | ŠJ -mobil |
| Celková cena | 23,99 € |
| Dátum vystavenia | 29.10.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |