Faktúra
| Interné číslo | 211800205 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | Revízia výťahu v ŠJ |
| Text - účel platby | Revízia výťahu v ŠJ |
| Celková cena | 148,80 € |
| Dátum vystavenia | 18.10.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |