Faktúra
| Interné číslo | 211800195 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | Kancelárske potreby |
| Text - účel platby | Kancelárske potreby |
| Celková cena | 57,75 € |
| Dátum vystavenia | 04.12.2018 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800244 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |