Faktúra
| Interné číslo | 211800194 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Služby v sieti Telekom za obdobie 22.06.2018 - 21.07.2018 |
| Text - účel platby | Služby v sieti Telekom za obdobie 22.06.2018 - 21.07.2018 |
| Celková cena | 30,00 € |
| Dátum vystavenia | 24.07.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |