Faktúra
| Interné číslo | 211800192 |
| Dodávateľ | INFINITY team, s.r.o. |
| IČO | 36563323 |
| Predmet faktúry | Športové potreby |
| Text - účel platby | Športové potreby |
| Celková cena | 540,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.12.2018 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800238 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |