Faktúra
| Interné číslo | 211800185 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky ŠJ |
| Text - účel platby | čistiace prostriedky ŠJ |
| Celková cena | 178,93 € |
| Dátum vystavenia | 21.08.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800113 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |