Faktúra
| Interné číslo | 211800185 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Na základe Dodatku o poskyt.služieb |
| Text - účel platby | Na základe Dodatku o poskyt.služieb |
| Celková cena | 18,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.07.2018 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |