Faktúra
| Interné číslo | 211800179 |
| Dodávateľ | ILLE-Papier-Service SK |
| IČO | 36226947 |
| Predmet faktúry | hygienický materiál |
| Text - účel platby | hygienický materiál |
| Celková cena | 71,54 € |
| Dátum vystavenia | 16.04.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |