Faktúra
| Interné číslo | 211800154 |
| Dodávateľ | Kompanová Júlia - Keprotex |
| IČO | 35040289 |
| Predmet faktúry | ZŠ Obrusy |
| Text - účel platby | ZŠ Obrusy |
| Celková cena | 142,21 € |
| Dátum vystavenia | 24.08.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |