Faktúra
| Interné číslo | 211800107 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | ŠJ oprava el.kotla |
| Text - účel platby | ŠJ oprava el.kotla |
| Celková cena | 544,80 € |
| Dátum vystavenia | 29.05.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |