Faktúra
| Interné číslo | 211800105 |
| Dodávateľ | Základná škola Ul.sv.Michala 42 |
| IČO | 37864394 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | obedy tábor |
| Celková cena | 229,20 € |
| Dátum vystavenia | 02.07.2018 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |