Faktúra
| Interné číslo | 211800099 |
| Dodávateľ | Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola |
| IČO | 37864238 |
| Predmet faktúry | režijné náklady na stravovanie zamestnancov |
| Text - účel platby | režijné náklady na stravovanie zamestnancov |
| Celková cena | 718,68 € |
| Dátum vystavenia | 07.05.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800040 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |