Faktúra
| Interné číslo | 211800087 |
| Dodávateľ | ANTECO, s. r. o. |
| IČO | 36561096 |
| Predmet faktúry | ZŠ piesok |
| Text - účel platby | ZŠ piesok |
| Celková cena | 407,04 € |
| Dátum vystavenia | 11.05.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |