Faktúra
| Interné číslo | 211800077 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Školské potreby pre DHN |
| Text - účel platby | Školské potreby pre DHN |
| Celková cena | 365,20 € |
| Dátum vystavenia | 21.03.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800021 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |