Faktúra
| Interné číslo | 211800061 |
| Dodávateľ | Krímar |
| IČO | 28626249 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 212,40 € |
| Dátum vystavenia | 11.05.2018 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |