Faktúra
| Interné číslo | 211800055 |
| Dodávateľ | ZOTHERM, s. r. o. |
| IČO | 36658391 |
| Predmet faktúry | uk materiál |
| Text - účel platby | uk materiál |
| Celková cena | 113,28 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2018 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |