Faktúra
| Interné číslo | 211800053 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | materiál+OOPP |
| Text - účel platby | materiál+OOPP |
| Celková cena | 94,70 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |