Faktúra
| Interné číslo | 211800042 |
| Dodávateľ | DUVLAN |
| IČO | 36811033 |
| Predmet faktúry | športové potreby |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 387,56 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800026 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |