Faktúra
| Interné číslo | 211800040 |
| Dodávateľ | REFICIER JTL s.r.o. |
| IČO | 35751819 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Toner |
| Celková cena | 359,28 € |
| Dátum vystavenia | 09.02.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |