Faktúra
| Interné číslo | 211800037 |
| Dodávateľ | DUVLAN |
| IČO | 36811033 |
| Predmet faktúry | športové pomôcky |
| Text - účel platby | športové pomôcky |
| Celková cena | 0,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.02.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800026 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |