Faktúra
| Interné číslo | 211800027 |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| IČO | 35742364 |
| Predmet faktúry | Prenájom a pranie rohože za I./2018 |
| Text - účel platby | Prenájom a pranie rohože za I./2018 |
| Celková cena | 13,79 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |