Faktúra
| Interné číslo | 211800019 |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Sllovensko |
| IČO | 35840790 |
| Predmet faktúry | Materiál do spotreby |
| Text - účel platby | Materiál do spotreby |
| Celková cena | 157,36 € |
| Dátum vystavenia | 22.01.2018 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |