Faktúra
| Interné číslo | 211800017 |
| Dodávateľ | Snowstav s.r.o. |
| IČO | 45610843 |
| Predmet faktúry | preprava v lyž. stredisku |
| Text - účel platby | preprava v lyž. stredisku |
| Celková cena | 780,00 € |
| Dátum vystavenia | 19.01.2018 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |