Faktúra
| Interné číslo | 211700474 |
| Dodávateľ | Unispoj, s.r.o. |
| IČO | 36333239 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 44,02 € |
| Dátum vystavenia | 15.12.2017 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700121 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |