Faktúra
| Interné číslo | 211700365 |
| Dodávateľ | Anex |
| IČO | 30341710 |
| Predmet faktúry | nákup čistiacich |
| Text - účel platby | nákup čistiacich |
| Celková cena | 208,73 € |
| Dátum vystavenia | 19.10.2017 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |