Faktúra
| Interné číslo | 211700328 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP do ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP do ŠJ |
| Celková cena | 429,08 € |
| Dátum vystavenia | 22.11.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700101 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |