Faktúra
| Interné číslo | 211700320 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Za poskytovanie služieb Vitruálnej knižnice za obdobie I./2018 do 12/2018 |
| Text - účel platby | Za poskytovanie služieb Vitruálnej knižnice za obdobie I./2018 do 12/2018 |
| Celková cena | 0,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.11.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |