Faktúra
| Interné číslo | 211700317 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | materiál reklamný |
| Text - účel platby | materiál reklamný |
| Celková cena | 1 270,30 € |
| Dátum vystavenia | 20.12.2017 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700187 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |