Faktúra
| Interné číslo | 211700304 |
| Dodávateľ | A-Z veľkoobchod, s.r.o. |
| IČO | 36223611 |
| Predmet faktúry | materiál do ŠJ |
| Text - účel platby | materiál do ŠJ |
| Celková cena | 319,61 € |
| Dátum vystavenia | 08.09.2017 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700074 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |