Faktúra
| Interné číslo | 211700291 |
| Dodávateľ | Základná škola Andreja Kmeťa |
| IČO | 37864386 |
| Predmet faktúry | Stravné pre zamestnancov za 10/2017 |
| Text - účel platby | Stravné pre zamestnancov za 10/2017 |
| Celková cena | 1 300,43 € |
| Dátum vystavenia | 04.10.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700089 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |