Faktúra
| Interné číslo | 211700282 |
| Dodávateľ | Kompanová Júlia - Keprotex |
| IČO | 35040289 |
| Predmet faktúry | OOPP a materiál do ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP a materiál do ŠJ |
| Celková cena | 168,25 € |
| Dátum vystavenia | 28.11.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700101 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |