Faktúra
| Interné číslo | 211700281 |
| Dodávateľ | Varga Daniel |
| IČO | 41905661 |
| Predmet faktúry | Čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením odtokov |
| Text - účel platby | Čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením odtokov |
| Celková cena | 90,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.10.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700087 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |